Centro de Custos
Jan–Dez 2025
Gasto operacional
R$ 2.607.904
+107%vs Jan–Dez 2024
Gasto operacional / Receita
69%
-17 p.p.vs Jan–Dez 2024
Run-rate mensal
R$ 217.325
Projeção anualizada R$ 2.607.904
Concentração
75%
Pessoal · Vendas e Marketing · Impostos e Taxas
Ranking de centros de custo
Jan–Dez 2025
Evolução mensal por centro de custo
5 maiores centros + Outros
Curva ABC das categorias
Top 15 · categorias operacionais · faixa A em verde
13 categorias representam 80% do gasto operacional
Centros de custo detalhados
Jan–Dez 2025 · comparação com Jan–Dez 2024
| Centro de custo | Gasto no ano | % do total | % da receita | Média mensal | Var. vs ano anterior (R$ e %) | Último mês vs média dos 3 anteriores | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
não operacionalAtenção | R$ 1.005.576 | 28% | 27% | R$ 83.798 | +R$ 778.576(+343%) | -14% | |
Atenção | R$ 974.804 | 27% | 26% | R$ 81.234 | +R$ 448.092(+85%) | +64% | |
Atenção | R$ 531.107 | 15% | 14% | R$ 44.259 | +R$ 238.533(+82%) | +21% | |
Atenção | R$ 462.011 | 13% | 12% | R$ 38.501 | +R$ 428.786(+1.291%) | +26% | |
Atenção | R$ 377.057 | 10% | 10% | R$ 31.421 | +R$ 100.110(+36%) | +4% | |
Atenção | R$ 129.584 | 4% | 3% | R$ 10.799 | +R$ 63.261(+95%) | +32% | |
Atenção | R$ 64.725 | 2% | 2% | R$ 5.394 | +R$ 15.281(+31%) | +14% | |
| R$ 38.561 | 1% | 1% | R$ 3.213 | +R$ 38.561(—) | -21% | ||
não operacional | R$ 24.974 | 1% | 1% | R$ 2.081 | +R$ 3.762(+18%) | -100% | |
Atenção | R$ 24.442 | 1% | 1% | R$ 2.037 | +R$ 11.595(+90%) | +25% | |
Atenção | R$ 4.500 | 0% | 0% | R$ 375 | +R$ 4.500(—) | +371% | |
Atenção | R$ 1.114 | 0% | 0% | R$ 93 | +R$ 780(+233%) | — | |
| Total | R$ 3.638.454 | 100% | 96% | R$ 303.204 | +R$ 2.131.837(+141%) | +26% | |
| Total operacional (sem Sócios e Investimento) | R$ 2.607.904 | 72% | 69% | R$ 217.325 | +R$ 1.349.499(+107%) | +33% |